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5、冀財(cái)社【2023】245號(hào)關(guān)于提前下達(dá)中央2024年醫(yī)療服務(wù)與保障 能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金的 通 知績效目標(biāo)表
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目編碼 |
13070024P00027610005N |
項(xiàng)目名稱 |
冀財(cái)社【2023】245號(hào)關(guān)于提前下達(dá)中央2024年醫(yī)療服務(wù)與保障 能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金的 通 知 |
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預(yù)算規(guī)模及資金用途 |
預(yù)算數(shù) |
24.00 |
其中：財(cái)政 資金 |
24.00 |
其他資金 |
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提升醫(yī)院收入和知名度 |
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資金支出計(jì)劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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25% |
50% |
75% |
100% |
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績效目標(biāo) |
1.提升醫(yī)院知名度 2.提升職工幸福感 3.提升醫(yī)院收入 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金到位率 |
資金到位率 |
100百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
財(cái)政撥款保障率 |
財(cái)政撥款保障率 |
100百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間
|
項(xiàng)目完成時(shí)間
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≤1年 |
年度工作計(jì)劃 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
項(xiàng)目總預(yù)算控制額 |
≤24萬元 |
年度工作計(jì)劃 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
業(yè)務(wù)保障能力提升情況 |
業(yè)務(wù)保障能力提升情況 |
≥3百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
公共服務(wù)水平提升情況 |
公共服務(wù)水平提升情況 |
≥5百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
節(jié)能環(huán)保減排 |
節(jié)能環(huán)保減排 |
≥3百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)提升救助水平 |
持續(xù)提升救助水平 |
≥1年 |
年度工作計(jì)劃 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益群體滿意度 |
受益群體滿意度 |
≥92百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
6、張財(cái)社報(bào)字【2024】10號(hào)2024年市直公立醫(yī)院藥品和醫(yī)用耗材零差率補(bǔ)助資金績效目標(biāo)表
|
單位：萬元 |
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項(xiàng)目編碼 |
13070024P00045310003F |
項(xiàng)目名稱 |
張財(cái)社報(bào)字【2024】10號(hào)2024年市直公立醫(yī)院藥品和醫(yī)用耗材零差率補(bǔ)助資金 |
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預(yù)算規(guī)模及資金用途 |
預(yù)算數(shù) |
79.70 |
其中：財(cái)政 資金 |
79.70 |
其他資金 |
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支付單位的藥品、衛(wèi)材款 |
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資金支出計(jì)劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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50% |
100% |
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績效目標(biāo) |
1.及時(shí)支付單位藥品款，提升單位綜合救助水平 2.提高醫(yī)院知名度 3.提高醫(yī)院收入水平 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
財(cái)政撥款保障率 |
財(cái)政撥款保障率 |
100百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率
|
專款專用率
|
100百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
年底支出進(jìn)度 |
年底支出進(jìn)度 |
100百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
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成本指標(biāo) |
采購總成本控制率 |
采購總成本控制率 |
79.7萬元 |
年度工作計(jì)劃 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
拉動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
拉動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
≥2百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)影響力 |
社會(huì)影響力 |
≥3百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善 |
生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善 |
≥1百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
長期使用性 |
長期使用性 |
≤1年 |
年度工作計(jì)劃 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥93百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
7、張財(cái)行報(bào)字[2024]9號(hào)關(guān)于撥付2023年鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)剩余工作經(jīng)費(fèi)的報(bào)告績效目標(biāo)表
|
單位：萬元 |
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項(xiàng)目編碼 |
13070024P00039510006T |
項(xiàng)目名稱 |
張財(cái)行報(bào)字[2024]9號(hào)關(guān)于撥付2023年鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)剩余工作經(jīng)費(fèi)的報(bào)告 |
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預(yù)算規(guī)模及資金用途 |
預(yù)算數(shù) |
1.36 |
其中：財(cái)政 資金 |
1.36 |
其他資金 |
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|
提升醫(yī)院知名度 |
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資金支出計(jì)劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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|
25% |
50% |
75% |
100% |
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|
績效目標(biāo) |
1.提升鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)效率 2.提升醫(yī)院知名度 3.提升醫(yī)院職工幸福度 |
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|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金到位率 |
資金到位率 |
100百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助人員合規(guī)率 |
補(bǔ)助人員合規(guī)率 |
100百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
|
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時(shí)效指標(biāo) |
保障時(shí)間 |
保障時(shí)間 |
≥1年 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
成本指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行 |
完成年度預(yù)算資金安排 |
≤1.36萬元 |
年度工作計(jì)劃 |
|
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
綜合利用率 |
綜合利用率 |
≥95百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升應(yīng)急處置能力 |
提升應(yīng)急處置能力 |
≥5百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
|
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生態(tài)效益指標(biāo) |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
減少大氣物排放 |
≥3百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
長期使用性 |
長期使用性 |
≥2年 |
年度工作計(jì)劃 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
群眾滿意度 |
≥95百分比 |
年度工作計(jì)劃 |
六、政府采購預(yù)算情況
單位政府采購預(yù)算
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361018張家口市沙嶺子醫(yī)院 |
單位：萬元 |
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政府采購項(xiàng)目來源 |
采購物品名稱 |
政府采購目錄序號(hào) |
計(jì)量 單位 |
數(shù)量 |
單價(jià) |
政府采購金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金） |
2025年 預(yù)留中 小微企 業(yè)份額 |
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項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算 資金 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶核撥 |
單位 資金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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|
合 計(jì) |
|
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|
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|
199.19 |
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199.19 |
|
199.19 |
|
張家口市沙嶺子醫(yī)院小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
199.19 |
|
|
|
|
199.19 |
|
199.19 |
|
單位自有資金-事業(yè)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金 |
6933.93 |
中型計(jì)算機(jī) |
A02010103 |
臺(tái) |
20 |
0.40 |
8.00 |
|
|
|
|
8.00 |
|
8.00 |
|
單位自有資金-事業(yè)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金 |
6933.93 |
中型計(jì)算機(jī) |
A02010103 |
臺(tái) |
4 |
0.50 |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
|
單位自有資金-事業(yè)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金 |
6933.93 |
其他計(jì)算機(jī) |
A02010199 |
臺(tái) |
4 |
0.50 |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
|
單位自有資金-事業(yè)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金 |
6933.93 |
其他機(jī)房輔助設(shè)備 |
A02010699 |
臺(tái) |
1 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
單位自有資金-事業(yè)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金 |
6933.93 |
觸控一體機(jī) |
A02020800 |
臺(tái) |
2 |
0.50 |
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
1.00 |
|
單位自有資金-事業(yè)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金 |
6933.93 |
其他打印機(jī) |
A02021099 |
臺(tái) |
10 |
0.40 |
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
|
4.00 |
|
單位自有資金-事業(yè)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金 |
6933.93 |
視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) |
A02080805 |
套 |
2 |
15.51 |
31.03 |
|
|
|
|
31.03 |
|
31.03 |
|
單位自有資金-事業(yè)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金 |
6933.93 |
臨床檢驗(yàn)設(shè)備 |
A02321900 |
個(gè) |
1 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
單位自有資金-事業(yè)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金 |
6933.93 |
安全生產(chǎn)設(shè)備零部件 |
A02340900 |
套 |
10 |
0.90 |
8.97 |
|
|
|
|
8.97 |
|
8.97 |
|
單位自有資金-事業(yè)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金 |
6933.93 |
物業(yè)管理服務(wù) |
C21040000 |
項(xiàng) |
1 |
82.19 |
82.19 |
|
|
|
|
82.19 |
|
82.19 |
注：同一采購目錄序號(hào)的物品，其單價(jià)會(huì)因配置規(guī)格不同而變動(dòng)，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、國有資產(chǎn)信息
張家口市沙嶺子醫(yī)院上年末固定資產(chǎn)金額為10023.53萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為117.00萬元，已按要求列入政府采購預(yù)算，詳見政府采購預(yù)算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
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361018張家口市沙嶺子醫(yī)院 |
截止時(shí)間：2024-12-31 |
|
|
項(xiàng) 目 |
數(shù)量 |
價(jià)值（金額單位：萬元） |
|
資產(chǎn)總額 |
|
10023.53 |
|
1、房屋（平方米） |
41859.48 |
5632.27 |
|
其中：辦公用房（平方米） |
3075.22 |
473.50 |
|
2、車輛（臺(tái)、輛） |
16 |
284.07 |
|
3、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備 |
|
|
|
4、其他固定資產(chǎn) |
1231 |
4107.19 |
八、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
2、財(cái)政專戶管理資金收入：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。
3、單位資金收入：指除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務(wù)收入、投資收益等。
4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、單位預(yù)算支出：包括人員類項(xiàng)目支出、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出和特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出。其中：人員類項(xiàng)目支出和運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出對(duì)應(yīng)部門預(yù)算中的基本支出；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目中的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出和特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出對(duì)應(yīng)部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出，以及經(jīng)營支出和往來支出。
8、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指預(yù)算部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、其他需要說明的事項(xiàng)
我單位無其他需要說明的事項(xiàng)。
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