張家口市沙嶺子醫(yī)院2025年單位預(yù)算信息公開情況說明（1）

【概要描述】

分類：醫(yī)院公告
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發(fā)布時(shí)間：2025-02-25
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詳情

按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見》規(guī)定，現(xiàn)將張家口市沙嶺子醫(yī)院2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)精神病人救治；

（二）負(fù)責(zé)精神病臨床醫(yī)學(xué)教學(xué)；

（三）精神衛(wèi)生預(yù)防；

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位名稱	單位性質(zhì)	單位規(guī)格	經(jīng)費(fèi)保障形式
張家口市沙嶺子醫(yī)院	事業(yè)	正處（縣）級(jí)	財(cái)政撥款

二、單位預(yù)算安排的總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

1、收入說明

反映本單位當(dāng)年全部收入。2025年預(yù)算收入15189.78萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2766.00萬元，基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶核撥收入0.00萬元，單位資金收入12231.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余191.87萬元。

2、支出說明

收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映張家口市沙嶺子醫(yī)院年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2025年支出預(yù)算15189.78萬元，其中基本支出2766.00萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)2766.00萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元；項(xiàng)目支出12423.78萬元，主要為事業(yè)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金、事業(yè)收入安排的人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金-精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病項(xiàng)目、中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金項(xiàng)目等。

3、比上年增減情況

2025年預(yù)算收支安排15189.78萬元，較2024年預(yù)算減少861.41萬元，其中：基本支出增加0.00萬元，主要為基本支出安排與上年持平，無增減變化。項(xiàng)目支出減少861.41萬元，主要為疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少、中央重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)減少、市直醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目及市直醫(yī)院藥品零差率項(xiàng)目減少等。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排0.00萬元，主要用于日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2025年，我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.00萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0.00萬元)；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。與2024年相比增加0.00萬元，增減變化的主要原因是與上年度持平，無增減變化。

五、單位項(xiàng)目預(yù)算安排情況及績效目標(biāo)

1、單位自有資金-事業(yè)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表

單位：萬元
項(xiàng)目編碼	13070025P00015910001H		項(xiàng)目名稱	單位自有資金-事業(yè)收入安排的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金
預(yù)算規(guī)模及資金用途	預(yù)算數(shù)	6933.93	其中：財(cái)政資金		其他資金	6933.93
	支付藥品、衛(wèi)材等公用經(jīng)費(fèi)，保障醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)
資金支出計(jì)劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
績效目標(biāo)	1.支付藥品、衛(wèi)材等公用經(jīng)費(fèi)，保障醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	績效指標(biāo)描述	指標(biāo)值	指標(biāo)值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	藥品采購批次	藥品采購批次	≥12批次	年度工作計(jì)劃
	數(shù)量指標(biāo)	衛(wèi)材采購批次	衛(wèi)材采購批次	≥12批次	年度工作計(jì)劃
	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	完成時(shí)間	≤1年	年度工作計(jì)劃
	成本指標(biāo)	藥品采購費(fèi)	藥品采購費(fèi)	≤6933.93萬元	年度工作計(jì)劃
	成本指標(biāo)	耗材采購費(fèi)	耗材采購費(fèi)	≤6933.93萬元	年度工作計(jì)劃
	質(zhì)量指標(biāo)	采購合格率	藥品采購合格率	≥95百分比	年度工作計(jì)劃
	質(zhì)量指標(biāo)	采購合格率	衛(wèi)材采購合格率	≥95百分比	年度工作計(jì)劃
效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	業(yè)務(wù)保障能力	提升業(yè)務(wù)保障能力	≥5百分比	年度工作計(jì)劃
	社會(huì)效益指標(biāo)	保障服務(wù)能力	保障醫(yī)院整體服務(wù)能力	≥95百分比	年度工作計(jì)劃
	可持續(xù)影響指標(biāo)	效果持續(xù)時(shí)間	效果持續(xù)時(shí)間	≤1年	年度工作計(jì)劃
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	職工滿意度	職工對(duì)醫(yī)院整體滿意度	≥95百分比	年度工作計(jì)劃

2、單位自有資金-事業(yè)收入安排的人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表

單位：萬元
項(xiàng)目編碼	13070025P000235100014		項(xiàng)目名稱	單位自有資金-事業(yè)收入安排的人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金
預(yù)算規(guī)模及資金用途	預(yù)算數(shù)	5297.98	其中：財(cái)政資金		其他資金	5297.98
	保障職工的薪資福利待遇
資金支出計(jì)劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
績效目標(biāo)	1.保障職工的薪資福利待遇

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	績效指標(biāo)描述	指標(biāo)值	指標(biāo)值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	總?cè)藬?shù)	總?cè)藬?shù)	≥400次	年度工作計(jì)劃
	質(zhì)量指標(biāo)	補(bǔ)助發(fā)放效率	補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率	100百分比	年度工作計(jì)劃
	時(shí)效指標(biāo)	專項(xiàng)資金撥付及時(shí)率	專項(xiàng)資金撥付及時(shí)率	100百分比	年度工作計(jì)劃
	成本指標(biāo)	項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)	在職人員月均績效工資	≥1790元	年度工作計(jì)劃
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)	對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)	≥3百分比	年度工作計(jì)劃
	社會(huì)效益指標(biāo)	社會(huì)穩(wěn)定水平	社會(huì)穩(wěn)定水平	≥5百分比	年度工作計(jì)劃
	生態(tài)效益指標(biāo)	生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善	生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善	≥3百分比	年度工作計(jì)劃
	可持續(xù)影響指標(biāo)	效果持續(xù)時(shí)間	效果持續(xù)時(shí)間	≥1年	年度工作計(jì)劃
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	本單位職工滿意度	本單位職工滿意度	≥95百分比	年度工作計(jì)劃

3、關(guān)于下達(dá)2024年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知-精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病-精神障礙管理治療績效目標(biāo)表

單位：萬元
項(xiàng)目編碼	13070024P000433100083		項(xiàng)目名稱	關(guān)于下達(dá)2024年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知-精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病-精神障礙管理治療
預(yù)算規(guī)模及資金用途	預(yù)算數(shù)	27.81	其中：財(cái)政資金	27.81	其他資金
	用于公共衛(wèi)生科專項(xiàng)的項(xiàng)目資金支出
資金支出計(jì)劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
績效目標(biāo)	1.提升醫(yī)院知名度和綜合實(shí)力 2.提升醫(yī)院職工對(duì)單位的滿意度 3.擴(kuò)大醫(yī)院的總收入，提高公信力

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	績效指標(biāo)描述	指標(biāo)值	指標(biāo)值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	精神分裂癥患者服藥率	精神分裂癥患者服藥率	≥50百分比	年度工作計(jì)劃
	質(zhì)量指標(biāo)	資金支付率	資金支付率	≥95百分比	年度工作計(jì)劃
	時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間	項(xiàng)目完成時(shí)間	≤1年	年度工作計(jì)劃
	成本指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)	經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)	≤27.81萬元	年度工作計(jì)劃
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	提高工作效率	提高工作效率	≥3百分比	年度工作計(jì)劃
	社會(huì)效益指標(biāo)	社會(huì)穩(wěn)定水平	社會(huì)穩(wěn)定水平	≥5百分比	年度工作計(jì)劃
	生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)區(qū)域生態(tài)改善	對(duì)區(qū)域生態(tài)改善	≥2百分比	年度工作計(jì)劃
	可持續(xù)影響指標(biāo)	持續(xù)服務(wù)率(%)	持續(xù)服務(wù)率(%)	≥90百分比	年度工作計(jì)劃
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	參培人員滿意度	參培人員滿意度	≥90百分比	年度工作計(jì)劃

4、冀財(cái)社[2023]238號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2024年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi) 預(yù)算的通知績效目標(biāo)表

單位：萬元
項(xiàng)目編碼	13070024P00026410003W		項(xiàng)目名稱	冀財(cái)社[2023]238號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2024年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi) 預(yù)算的通知
預(yù)算規(guī)模及資金用途	預(yù)算數(shù)	59.00	其中：財(cái)政資金	59.00	其他資金
	提升醫(yī)院綜合實(shí)力
資金支出計(jì)劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
績效目標(biāo)	1.提升醫(yī)院綜合實(shí)力 2.提升患者滿意度 3.提升職工幸福感

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	績效指標(biāo)描述	指標(biāo)值	指標(biāo)值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開展重點(diǎn)疾病防控督導(dǎo)、技術(shù)指導(dǎo)	開展重點(diǎn)疾病防控督導(dǎo)、技術(shù)指導(dǎo)人次	≥2次	年度工作計(jì)劃
	質(zhì)量指標(biāo)	突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告及時(shí)率	突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告及時(shí)率	≥2小時(shí)	年度工作計(jì)劃
	時(shí)效指標(biāo)	按期完成率	按期完成率	≥98百分比	年度工作計(jì)劃
	成本指標(biāo)	項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)	項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)	≤59萬元	年度工作計(jì)劃
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	帶動(dòng)消費(fèi)情況	帶動(dòng)消費(fèi)情況	≥3百分比	年度工作計(jì)劃
	社會(huì)效益指標(biāo)	社會(huì)穩(wěn)定水平	社會(huì)穩(wěn)定水平	≥5百分比	年度工作計(jì)劃
	生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)區(qū)域生態(tài)改善	對(duì)區(qū)域生態(tài)改善	≥3百分比	年度工作計(jì)劃
	可持續(xù)影響指標(biāo)	項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用	項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用	≥1年	年度工作計(jì)劃
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	受益群體滿意度	受益群體滿意度	≥95百分比	年度工作計(jì)劃